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Empenho
Número: 9955/2021
Data: 23/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 554,40
Liquidado: R$ 554,40
Pago: R$ 554,40
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$ 554,40 (Empenhado)
1013/2021 - R$ 554,40 (Liquidado)
1013/2021 - R$ 554,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
479
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
23/07/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUI. DE SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A USO NO 150 (OUVIDORIA), CONF PREGAO 19/2021
R$ 554,40
19/08/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUI. DE SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A USO NO 150 (OUVIDORIA), CONF PREGAO 19/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUI. DE SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A USO NO 150 (OUVIDORIA), CONF PREGAO 19/2021
R$ 554,40
20/08/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUI. DE SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A USO NO 150 (OUVIDORIA), CONF PREGAO 19/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUI. DE SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A USO NO 150 (OUVIDORIA), CONF PREGAO 19/2021
R$ 554,40
