Empenho
Número: 10224/2021
Data: 28/07/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  7.266,56
Liquidado: R$  7.266,56
Pago: R$  7.266,56
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  7.266,56 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  7.266,56 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$  7.266,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2021. (SEC. TRANSPORTE)
R$  7.266,56
29/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2021. (SEC. TRANSPORTE)
R$  7.266,56