Empenho
Número: 10226/2021
Data: 28/07/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.462,24
Liquidado: R$  3.462,24
Pago: R$  3.462,24
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.462,24 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.462,24 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.462,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
785
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2021. (DEPTO TRANSITO)
R$  3.462,24
29/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2021. (DEPTO TRANSITO)
R$  3.462,24