Empenho
Número: 10222/2021
Data: 28/07/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  9.715,62
Liquidado: R$  9.715,62
Pago: R$  9.715,62
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  9.715,62 (Empenhado)
PESSOAL - R$  9.715,62 (Liquidado)
PESSOAL - R$  9.715,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
472
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2021. (SEC.ADM)
R$  9.715,62
29/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2021. (SEC.ADM)
R$  9.715,62