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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10162/2021
Data: 28/07/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 15.465,11
Liquidado: R$ 15.465,11
Pago: R$ 15.465,11
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 15.465,11 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 15.465,11 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 15.465,11 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
373
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Manutencao do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/07/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2021. (MAC/CREAS/ PACI 10455-8 192)
R$ 15.465,11
29/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2021. (MAC/CREAS/ PACI 10455-8 192)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2021. (MAC/CREAS/ PACI 10455-8 192)
R$ 15.465,11
