Empenho
Número: 10313/2021
Data: 29/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  106,75
Liquidado: R$  106,75
Pago: R$  106,75
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  106,75 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  106,75 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  106,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
382
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0052.2192
Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Assistencia
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS 10 COPOS ANTIVAZAMENTO E 1 ESCUMADEIRA PARA CASA ABRIGO DA MULHER- COVID ACOLHIMENTO- CONTA 11372-7 - FONTE 0.3.29.074000 - CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  106,75
16/08/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS 10 COPOS ANTIVAZAMENTO E 1 ESCUMADEIRA PARA CASA ABRIGO DA MULHER- COVID ACOLHIMENTO- CONTA 11372-7 - FONTE 0.3.29.074000 - CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  106,75
17/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS 10 COPOS ANTIVAZAMENTO E 1 ESCUMADEIRA PARA CASA ABRIGO DA MULHER- COVID ACOLHIMENTO- CONTA 11372-7 - FONTE 0.3.29.074000 - CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  106,75