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Empenho
Número: 10297/2021
Data: 29/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 54,56
Liquidado: R$ 54,56
Pago: R$ 54,56
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 54,56 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 54,56 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 54,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
511
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2084
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
29/07/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS PECAS DE 1¬ LINHA PARA CONSERTO DO V-102, CONF PREGAO PRE 102/2020
R$ 54,56
15/09/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS PECAS DE 1¬ LINHA PARA CONSERTO DO V-102, CONF PREGAO PRE 102/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS PECAS DE 1¬ LINHA PARA CONSERTO DO V-102, CONF PREGAO PRE 102/2020
R$ 54,56
