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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10509/2021
Data: 02/08/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 678,03
Liquidado: R$ 678,03
Pago: R$ 678,03
Tipo de despesa
1002/2021 - R$ 678,03 (Empenhado)
1002/2021 - R$ 678,03 (Liquidado)
1002/2021 - R$ 678,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
234
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.752.0008.2101
Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica
Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.
R$ 678,03
06/08/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.
R$ 678,03
13/08/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.
R$ 678,03
