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Empenho
Número: 10428/2021
Data: 02/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 51,62
Liquidado: R$ 51,62
Pago: R$ 51,62
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 51,62 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 51,62 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 51,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
797
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
02/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA P/ CONSERTO DO V-109, CONF PREGAO PRE 102/2020
R$ 51,62
15/09/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA P/ CONSERTO DO V-109, CONF PREGAO PRE 102/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA P/ CONSERTO DO V-109, CONF PREGAO PRE 102/2020
R$ 51,62
