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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10672/2021
Data: 04/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 3.117,64
Liquidado: R$ 3.117,64
Pago: R$ 3.117,64
Processo Licitatório
Número: 44/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1022/2021 - R$ 3.117,64 (Empenhado)
1022/2021 - R$ 3.117,64 (Liquidado)
1022/2021 - R$ 3.117,64 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
328
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE ARTESANATO P/ DEMANDA DO CRAS SAO DOMINGOS, SAO JOSE E PRACA CEU - CONTA 50162-X - FONTE 129 - CONF PREGAO PRE 44/2021
R$ 3.117,64
18/11/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE ARTESANATO P/ DEMANDA DO CRAS SAO DOMINGOS, SAO JOSE E PRACA CEU - CONTA 50162-X - FONTE 129 - CONF PREGAO PRE 44/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE ARTESANATO P/ DEMANDA DO CRAS SAO DOMINGOS, SAO JOSE E PRACA CEU - CONTA 50162-X - FONTE 129 - CONF PREGAO PRE 44/2021
R$ 3.117,64
19/11/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE ARTESANATO P/ DEMANDA DO CRAS SAO DOMINGOS, SAO JOSE E PRACA CEU - CONTA 50162-X - FONTE 129 - CONF PREGAO PRE 44/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE ARTESANATO P/ DEMANDA DO CRAS SAO DOMINGOS, SAO JOSE E PRACA CEU - CONTA 50162-X - FONTE 129 - CONF PREGAO PRE 44/2021
R$ 3.117,64
