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Empenho
Número: 10906/2021
Data: 10/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 2.192,40
Liquidado: R$ 2.192,40
Pago: R$ 2.192,40
Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$ 2.192,40 (Empenhado)
1023/2021 - R$ 2.192,40 (Liquidado)
1023/2021 - R$ 2.192,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
10/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (LIMPADOR MULTIUSO, SAPONACEO) PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/202.
R$ 2.192,40
31/08/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (LIMPADOR MULTIUSO, SAPONACEO) PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/202.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (LIMPADOR MULTIUSO, SAPONACEO) PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/202.
R$ 2.192,40
