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Empenho
Número: 10938/2021
Data: 10/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 783,76
Liquidado: R$ 783,76
Pago: R$ 783,76
Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$ 783,76 (Empenhado)
1023/2021 - R$ 783,76 (Liquidado)
1023/2021 - R$ 783,76 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
476
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
10/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE (LIMPADOR DE VIDRO, E SAPONACEO), CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2021.
R$ 783,76
31/08/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE (LIMPADOR DE VIDRO, E SAPONACEO), CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE (LIMPADOR DE VIDRO, E SAPONACEO), CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2021.
R$ 783,76
