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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11336/2021
Data: 18/08/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 200,00
Liquidado: R$ 200,00
Pago: R$ 200,00
Tipo de despesa
1003/2021 - R$ 200,00 (Empenhado)
1003/2021 - R$ 200,00 (Liquidado)
1003/2021 - R$ 200,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 03/09/2021 02:00 | Retorno: 03/09/2021 23:30 | Diárias: 1.00 | Valor: R$ 200,00 | Destino: CUIABA - MT |
Dotação
Código Reduzido:
596
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
18/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA BUSCAR VEICULO OFICIAL ON-76 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO, CUIABA/MT. PROC. 741/2021.
R$ 200,00
03/09/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA BUSCAR VEICULO OFICIAL ON-76 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇO, CUIABµ/MT. PROC. 741/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA BUSCAR VEICULO OFICIAL ON-76 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇO, CUIABµ/MT. PROC. 741/2021.
R$ 200,00
