Empenho
Número: 11306/2021
Data: 18/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$  2.468,40
Liquidado: R$  2.468,40
Pago: R$  2.468,40
Processo Licitatório
Número: 61/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  2.468,40 (Empenhado)
1023/2021 - R$  2.468,40 (Liquidado)
1023/2021 - R$  2.468,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/08/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SACOLA EM PLASTICO RECICLAVEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 61/2021.
R$  2.468,40
09/09/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SACOLA EM PLASTICO RECICLAVEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 61/2021.
R$  2.468,40
10/09/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SACOLA EM PLASTICO RECICLAVEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 61/2021.
R$  2.468,40