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Empenho
Número: 11271/2021
Data: 18/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 352,00
Liquidado: R$ 352,00
Pago: R$ 352,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$ 352,00 (Empenhado)
1013/2021 - R$ 352,00 (Liquidado)
1013/2021 - R$ 352,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
210
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
18/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVO PRETO RECORTADO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2021.
R$ 352,00
30/08/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVO PRETO RECORTADO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICACAO DE ADESIVO PRETO RECORTADO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2021.
R$ 352,00
