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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11344/2021
Data: 19/08/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 200,00
Liquidado: R$ 200,00
Pago: R$ 200,00
Tipo de despesa
1003/2021 - R$ 200,00 (Empenhado)
1003/2021 - R$ 200,00 (Liquidado)
1003/2021 - R$ 200,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 20/08/2021 02:00 | Retorno: 20/08/2021 23:30 | Diárias: 1.00 | Valor: R$ 200,00 | Destino: CUIABA - MT |
Dotação
Código Reduzido:
596
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
19/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE MANUTENCAO DE DOIS VEICULOS OFICIAIS NAS EMPRESAS MAKRO PECAS E MONACO, CUIABA/MT. PROC. 692/2021.
R$ 200,00
20/08/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 (UMA) DIµRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SEC. DE SAUDE, REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇO DE DOIS VEICULOS OFICIAIS NAS EMPRESAS MAKRO PEAS E MONACO, CUIABµ/MT. PROC. 692/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 (UMA) DIµRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SEC. DE SAUDE, REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇO DE DOIS VEICULOS OFICIAIS NAS EMPRESAS MAKRO PEAS E MONACO, CUIABµ/MT. PROC. 692/2021.
R$ 200,00
