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Empenho
Número: 11359/2021
Data: 19/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 3.264,34
Liquidado: R$ 3.264,34
Pago: R$ 3.264,34
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 3.264,34 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 3.264,34 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 3.264,34 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
41
Órgão:
02 - Gabinete do Prefeito
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.4.122.0002.2005
Manutencao das Atividades do Gapre
Manutencao das Atividades do Gapre
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
19/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA P/ CONSERTO DO V-91, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 3.264,34
23/09/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA P/ CONSERTO DO V-91, CONF PREGAO PRE 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA P/ CONSERTO DO V-91, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 3.264,34
24/09/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA P/ CONSERTO DO V-91, CONF PREGAO PRE 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA P/ CONSERTO DO V-91, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 3.264,34
