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Empenho
Número: 11419/2021
Data: 20/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 399,80
Liquidado: R$ 399,80
Pago: R$ 399,80
Processo Licitatório
Número: 26/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2021 - R$ 399,80 (Empenhado)
1028/2021 - R$ 399,80 (Liquidado)
1028/2021 - R$ 399,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
652
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
20/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL ODONTOLOGICO; 20 FRASCOS DE LUBRIFICANTE SPRAY P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, A SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE E CEO, CONF PREGAO ELET 26/2020
R$ 399,80
03/09/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL ODONTOLOGICO; 20 FRASCOS DE LUBRIFICANTE SPRAY P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, A SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE E CEO, CONF PREGAO ELET 26/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL ODONTOLOGICO; 20 FRASCOS DE LUBRIFICANTE SPRAY P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, A SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE E CEO, CONF PREGAO ELET 26/2020
R$ 399,80
