Empenho
Número: 11477/2021
Data: 23/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$  496,20
Liquidado: R$  496,20
Pago: R$  496,20
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  496,20 (Empenhado)
1042/2021 - R$  496,20 (Liquidado)
1042/2021 - R$  496,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
328
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/08/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. 03 CAIXA BOX 56 L, 03 CAIXA BOX 26,5 L P/ OS CRAS SAO DOMINGOS,PRACA CEU E SAO JOSE, CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  496,20
09/09/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. 03 CAIXA BOX 56 L, 03 CAIXA BOX 26,5 L P/ OS CRAS SAO DOMINGOS,PRACA CEU E SAO JOSE, CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  496,20
10/09/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. 03 CAIXA BOX 56 L, 03 CAIXA BOX 26,5 L P/ OS CRAS SAO DOMINGOS,PRACA CEU E SAO JOSE, CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  496,20