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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11734/2021
Data: 26/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 121,12
Liquidado: R$ 121,12
Pago: R$ 121,12
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 121,12 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 121,12 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 121,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
26/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA P/ CONSERTO DO T-45, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 121,12
23/09/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¦ LINHA P/ CONSERTO DO T-45, CONF PREGAO PRE 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¦ LINHA P/ CONSERTO DO T-45, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 121,12
24/09/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¦ LINHA P/ CONSERTO DO T-45, CONF PREGAO PRE 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¦ LINHA P/ CONSERTO DO T-45, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 121,12
