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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11697/2021
Data: 26/08/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 4.782,02
Liquidado: R$ 4.782,02
Pago: R$ 4.782,02
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 4.782,02 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 4.782,02 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 4.782,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2194
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/08/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2021. (CRIANCA FELIZ)
R$ 4.782,02
30/08/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2021. (CRIANA FELIZ)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2021. (CRIANA FELIZ)
R$ 4.782,02
