Empenho
Número: 11698/2021
Data: 26/08/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.510,27
Liquidado: R$  2.510,27
Pago: R$  2.510,27
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.510,27 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.510,27 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.510,27 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
412
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/08/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2021. (MAC/CREAS/PACI 10455-8 192)
R$  2.510,27
30/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2021. (MAC/CREAS/PACI 10455-8 192)
R$  2.510,27