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Empenho
Número: 12020/2021
Data: 01/09/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 479,80
Liquidado: R$ 479,80
Pago: R$ 479,80
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 479,80 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 479,80 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 479,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
01/09/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA P/ CONSERTO DO V-26, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 479,80
29/09/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¦ LINHA P/ CONSERTO DO V-26, CONF PREGAO PRE 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¦ LINHA P/ CONSERTO DO V-26, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 479,80
30/09/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¦ LINHA P/ CONSERTO DO V-26, CONF PREGAO PRE 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¦ LINHA P/ CONSERTO DO V-26, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 479,80
