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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12192/2021
Data: 02/09/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 661,66
Liquidado: R$ 661,66
Pago: R$ 661,66
Tipo de despesa
1035/2021 - R$ 661,66 (Empenhado)
1035/2021 - R$ 661,66 (Liquidado)
1035/2021 - R$ 661,66 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
02/09/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL TIPO S10/S50, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC DE OBRAS, CONF PREGAO 04/2021
R$ 661,66
21/09/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL TIPO S10/S50, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC DE OBRAS, CONF PREGAO 04/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO DIESEL TIPO S10/S50, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC DE OBRAS, CONF PREGAO 04/2021
R$ 661,66
