Empenho
Número: 12174/2021
Data: 02/09/2021
Tipo: Global
Valor: R$  9.611,20
Liquidado: R$  9.611,20
Pago: R$  9.611,20
Tipo de despesa
1049/2021 - R$  9.611,20 (Empenhado)
1049/2021 - R$  9.611,20 (Liquidado)
1049/2021 - R$  9.611,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
479
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
02/09/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM CONDOMINIO, ONDE FOI INSTALADA A SALA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - MES DE SETEMBRO DE 2021.
R$  9.611,20
08/09/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM CONDOMINIO, ONDE FOI INSTALADA A SALA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - MES DE SETEMBRO DE 2021.
R$  9.611,20
09/09/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM CONDOMINIO, ONDE FOI INSTALADA A SALA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - MES DE SETEMBRO DE 2021.
R$  9.611,20