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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12636/2021
Data: 14/09/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 1.493,10
Liquidado: R$ 1.493,10
Pago: R$ 1.493,10
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 1.493,10 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 1.493,10 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 1.493,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
479
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
14/09/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE MONTAGEM EM GERAL DE BANCADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 48/2021.
R$ 1.493,10
24/09/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECAO DE MONTAGEM EM GERAL DE BANCADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECAO DE MONTAGEM EM GERAL DE BANCADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 48/2021.
R$ 1.493,10
27/09/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECAO DE MONTAGEM EM GERAL DE BANCADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECAO DE MONTAGEM EM GERAL DE BANCADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 48/2021.
R$ 1.493,10
