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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 12993/2021
Data: 21/09/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 50.000,00
Liquidado: R$ 49.906,08
Pago: R$ 49.906,08
Processo Licitatório
Número: 4/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$ 50.000,00 (Empenhado)
1035/2021 - R$ 49.906,08 (Liquidado)
1035/2021 - R$ 49.906,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
21/09/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 50.000,00
05/10/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 4.208,49
06/10/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 4.208,49
19/10/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 22.376,05
20/10/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 22.376,05
22/10/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 13.497,95
25/10/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 13.497,95
05/11/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO COMBUSTIVEL-DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 9.823,59
01/12/2021
Anulação
Anulação
ANULACAO CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO G.G.F.N 444/2021 (SEC. OBRAS GESTAO DE FROTAS)
R$ 93,92
