Empenho
Número: 13121/2021
Data: 23/09/2021
Tipo: Global
Valor: R$  845,00
Liquidado: R$  845,00
Pago: R$  845,00
Processo Licitatório
Número: 43/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2021 - R$  845,00 (Empenhado)
1022/2021 - R$  845,00 (Liquidado)
1022/2021 - R$  845,00 (Pago)
1060/2021 - R$  116.900,00 (--)
1060/2021 - R$  116.900,00 (--)
1060/2021 - R$  116.900,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/09/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FITA ADESIVA E LIXEIRA PARA SEC. OBRAS, CONF PREGAO ELET 43/2021
R$  845,00
20/10/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FITA ADESIVA E LIXEIRA PARA SEC. OBRAS, CONF PREGAO ELET 43/2021
R$  845,00