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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1958/2015
Data: 09/03/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.367,40
Liquidado: R$ 1.367,40
Pago: R$ 1.367,40
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 1.367,40 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 1.367,40 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 1.367,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
234
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
09/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRAS PRENSADA PARA MELHORIA NO ATEDIMENTO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.367,40
10/04/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRAS PRENSADA PARA MELHORIA NO ATEDIMENTO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRAS PRENSADA PARA MELHORIA NO ATEDIMENTO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.367,40
20/04/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRAS PRENSADA PARA MELHORIA NO ATEDIMENTO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRAS PRENSADA PARA MELHORIA NO ATEDIMENTO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.367,40
