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Empenho
Número: 13544/2021
Data: 29/09/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 623,25
Liquidado: R$ 623,25
Pago: R$ 623,25
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 623,25 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 623,25 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 623,25 (Pago)
1030/2021 - R$ 814,36 (--)
1030/2021 - R$ 814,36 (--)
1030/2021 - R$ 814,36 (--)
Dotação
Código Reduzido:
115
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0040.2055
Manutencao do Transporte Escolar
Manutencao do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
24.717.06*******
Histórico
29/09/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA USO NO ON-53, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 623,25
22/10/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA USO NO ON-53, CONF PREGAO PRE 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA USO NO ON-53, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 623,25
25/10/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA USO NO ON-53, CONF PREGAO PRE 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA USO NO ON-53, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 623,25
