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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13762/2021
Data: 04/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 1.000,00
Liquidado: R$ 1.000,00
Pago: R$ 1.000,00
Tipo de despesa
1027/2021 - R$ 1.000,00 (Empenhado)
1027/2021 - R$ 1.000,00 (Liquidado)
1027/2021 - R$ 1.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
04/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL L-109, CONDUZIR PACIENTE PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE BARRA DO GARCAS/MT. PROC. 841/2021.
R$ 1.000,00
06/10/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL L-109, CONDUZIR PACIENTE PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE BARRA DO GARAS/MT. PROC. 841/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL L-109, CONDUZIR PACIENTE PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE BARRA DO GARAS/MT. PROC. 841/2021.
R$ 1.000,00
