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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13761/2021
Data: 04/10/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 500,00
Liquidado: R$ 500,00
Pago: R$ 500,00
Tipo de despesa
1003/2021 - R$ 500,00 (Empenhado)
1003/2021 - R$ 500,00 (Liquidado)
1003/2021 - R$ 500,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 06/10/2021 23:30 | Retorno: 09/10/2021 00:00 | Diárias: 2.50 | Valor: R$ 500,00 | Destino: BARRA DO GARCAS - MT |
Dotação
Código Reduzido:
596
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
04/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZIR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MEDICO EM BARRA DO GARCAS/MT. PROC. 840/2021.
R$ 500,00
06/10/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZIR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MEDICO EM BARRA DO GARAS/MT. PROC. 840/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZIR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MEDICO EM BARRA DO GARAS/MT. PROC. 840/2021.
R$ 500,00
