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Empenho
Número: 13809/2021
Data: 04/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 2.032,80
Liquidado: R$ 2.032,80
Pago: R$ 2.032,80
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 2.032,80 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 2.032,80 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 2.032,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
221
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0008.1273
Implantaçao do Programa Eco Sorriso
Implantaçao do Programa Eco Sorriso
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
04/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$ 2.032,80
18/11/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 19/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$ 2.032,80
19/11/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 19/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SEC. OBRAS, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$ 2.032,80
