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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13955/2021
Data: 06/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 4.112,19
Liquidado: R$ 470,72
Pago: R$ 470,72
Processo Licitatório
Número: 4/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$ 4.112,19 (Empenhado)
1035/2021 - R$ 470,72 (Liquidado)
1035/2021 - R$ 470,72 (Pago)
1049/2021 - R$ 98.033,00 (--)
1049/2021 - R$ 34.495,00 (--)
1049/2021 - R$ 63.538,00 (--)
1049/2021 - R$ 63.538,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
436
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
06/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 4.112,19
16/11/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 470,72
17/11/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF PREGAO PRE 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF PREGAO PRE 4/2021
R$ 470,72
14/12/2021
Anulação
Anulação
ANULAÇO CONFORME AUTORIZADO PELO OFICIO G.G. FN.ø 474/2021
R$ 3.641,40
15/12/2021
Anulação
Anulação
ANULAÇO CONFORME AUTORIZADO PELO OFICIO G.G. FN.ø 474/2021
R$ 0,07
