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Empenho
Número: 14013/2021
Data: 07/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 9.513,99
Liquidado: R$ 9.513,99
Pago: R$ 9.513,99
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 9.513,99 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 9.513,99 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 9.513,99 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
571
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
07/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO SEC. DE CIDADES DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$ 9.513,99
13/10/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO SEC. DE CIDADES DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO SEC. DE CIDADES DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
R$ 9.513,99
