Empenho
Número: 14016/2021
Data: 07/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$  140,40
Liquidado: R$  140,40
Pago: R$  140,40
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  140,40 (Empenhado)
1023/2021 - R$  140,40 (Liquidado)
1023/2021 - R$  140,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
704
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/10/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. BANDEJA, CANECAO 2 LITROS E CANECAO 4 LITROS PARA A CAF, CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  140,40
17/12/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. BANDEJA, CANECAO 2 LITROS E CANECAO 4 LITROS PARA A CAF, CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  140,40
20/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. BANDEJA, CANECAO 2 LITROS E CANECAO 4 LITROS PARA A CAF, CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  140,40