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Empenho
Número: 14297/2021
Data: 15/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 287,68
Liquidado: R$ 287,68
Pago: R$ 287,68
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 287,68 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 287,68 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 287,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
15/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA CONSERTO DO V-61, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 287,68
09/12/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA PARA CONSERTO DO V-61, CONF PREGAO PRE 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA PARA CONSERTO DO V-61, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 287,68
10/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA PARA CONSERTO DO V-61, CONF PREGAO PRE 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA PARA CONSERTO DO V-61, CONF PREGAO PRE 95/2020
R$ 287,68
