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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1950/2015
Data: 09/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 445,33
Liquidado: R$ 445,33
Pago: R$ 445,33
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 445,33 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 445,33 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 445,33 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
09/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS LISO INCOLOR E TEMPERADO PARA MANUTEN?ÇO DAS UNIDADES DO JD EUROPA,ANA NERY E JARDIM AMAZONAS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 445,33
25/03/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS LISO INCOLOR E TEMPERADO PARA MANUTEN?ÇO DAS UNIDADES DO JD EUROPA,ANA NERY E JARDIM AMAZONAS, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS LISO INCOLOR E TEMPERADO PARA MANUTEN?ÇO DAS UNIDADES DO JD EUROPA,ANA NERY E JARDIM AMAZONAS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 445,33
15/04/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS LISO INCOLOR E TEMPERADO PARA MANUTEN?ÇO DAS UNIDADES DO JD EUROPA,ANA NERY E JARDIM AMAZONAS, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS LISO INCOLOR E TEMPERADO PARA MANUTEN?ÇO DAS UNIDADES DO JD EUROPA,ANA NERY E JARDIM AMAZONAS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 445,33
