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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14336/2021
Data: 18/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 1.057,00
Liquidado: R$ 1.057,00
Pago: R$ 1.057,00
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 1.057,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 1.057,00 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 1.057,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
797
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
18/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. TINTA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA DEFESA CIVIL, CONF OF 1064/2021 PREGAO PRE 54/2021
R$ 1.057,00
06/12/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. TINTA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA DEFESA CIVIL, CONF OF 1064/2021 PREGAO PRE 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. TINTA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA DEFESA CIVIL, CONF OF 1064/2021 PREGAO PRE 54/2021
R$ 1.057,00
07/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. TINTA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA DEFESA CIVIL, CONF OF 1064/2021 PREGAO PRE 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. TINTA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA DEFESA CIVIL, CONF OF 1064/2021 PREGAO PRE 54/2021
R$ 1.057,00
