Empenho
Número: 14426/2021
Data: 19/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$  108,40
Liquidado: R$  108,40
Pago: R$  108,40
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  108,40 (Empenhado)
1023/2021 - R$  108,40 (Liquidado)
1023/2021 - R$  108,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/10/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. 02 CANECAO PARA PREPARO DE CAFES E CHAS PARA SEC. OBRAS, CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  108,40
17/11/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. 02 CANECAO PARA PREPARO DE CAFES E CHAS PARA SEC. OBRAS, CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  108,40
18/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. 02 CANECAO PARA PREPARO DE CAFES E CHAS PARA SEC. OBRAS, CONF PREGAO ELET 5/2021
R$  108,40