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Empenho
Número: 14564/2021
Data: 21/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 49,19
Liquidado: R$ 49,19
Pago: R$ 49,19
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 49,19 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 49,19 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 49,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
547
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
21/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA CONSERTO DO V-71, CONF PREGAO PRE 102/2020
R$ 49,19
17/12/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA PARA CONSERTO DO V-71, CONF PREGAO PRE 102/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA PARA CONSERTO DO V-71, CONF PREGAO PRE 102/2020
R$ 49,19
20/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA PARA CONSERTO DO V-71, CONF PREGAO PRE 102/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1ª LINHA PARA CONSERTO DO V-71, CONF PREGAO PRE 102/2020
R$ 49,19
