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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14576/2021
Data: 21/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 282,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 23/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$ 282,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
115
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0040.2055
Manutencao do Transporte Escolar
Manutencao do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
21/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FLUIDO PARA RADIADORES, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF PREGAO PRE 23/2021
R$ 282,00
