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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14706/2021
Data: 22/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 353,00
Liquidado: R$ 353,00
Pago: R$ 353,00
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 353,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 353,00 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 353,00 (Pago)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 1.300,00 (--)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 104,00 (--)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 1.196,00 (--)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 1.196,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
124
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
22/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF OF 1060/2021 PREGAO PRE 54/2021
R$ 353,00
08/11/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF OF 1060/2021 PREGAO PRE 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF OF 1060/2021 PREGAO PRE 54/2021
R$ 353,00
09/11/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF OF 1060/2021 PREGAO PRE 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF OF 1060/2021 PREGAO PRE 54/2021
R$ 353,00
