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Empenho
Número: 15125/2021
Data: 28/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 318,00
Liquidado: R$ 318,00
Pago: R$ 318,00
Processo Licitatório
Número: 49/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 25,52 (--)
1082/2021 - R$ 25,52 (--)
GAS ENGARRAFADO - R$ 318,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 318,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 318,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
476
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
28/10/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DA SEC. ADM, CONF PREGAO PRE 49/2021
R$ 318,00
12/11/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DA SEC. ADM, CONF PREGAO PRE 49/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DA SEC. ADM, CONF PREGAO PRE 49/2021
R$ 318,00
