Empenho
Número: 15293/2021
Data: 29/10/2021
Tipo: Global
Valor: R$  9.338,22
Liquidado: R$  9.338,22
Pago: R$  9.338,22
Tipo de despesa
1049/2021 - R$  9.338,22 (Empenhado)
1049/2021 - R$  9.338,22 (Liquidado)
1049/2021 - R$  9.338,22 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
571
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
29/10/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DA SECRETARIA DA CIDADE - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021
R$  9.338,22
05/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DA SECRETARIA DA CIDADE - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021
R$  9.338,22