Empenho
Número: 15393/2021
Data: 03/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$  473,01
Liquidado: R$  473,01
Pago: R$  473,01
Processo Licitatório
Número: 44/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1022/2021 - R$  473,01 (Empenhado)
1022/2021 - R$  473,01 (Liquidado)
1022/2021 - R$  473,01 (Pago)
1060/2021 - R$  250,00 (--)
1060/2021 - R$  250,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
357
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2194
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
03/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FITILHO, PALITO, PINCEIS E TINTA PARA PROJETO CRIANCA FELIZ- RECURSO DA CONTA CRIANCA FELIZ, CONF PREGAO PRE 44/2021
R$  473,01
18/11/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FITILHO, PALITO, PINCEIS E TINTA PARA PROJETO CRIANCA FELIZ- RECURSO DA CONTA CRIANCA FELIZ, CONF PREGAO PRE 44/2021
R$  473,01
19/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FITILHO, PALITO, PINCEIS E TINTA PARA PROJETO CRIANCA FELIZ- RECURSO DA CONTA CRIANCA FELIZ, CONF PREGAO PRE 44/2021
R$  473,01