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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15349/2021
Data: 03/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 600,60
Liquidado: R$ 600,60
Pago: R$ 600,60
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2021 - R$ 17.787,10 (--)
1042/2021 - R$ 17.787,10 (--)
1049/2021 - R$ 600,60 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 600,60 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 600,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
646
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/11/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DEVIDO AO PERIODO DE CHUVA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO AME - CONF. PREGAO PRESENCIAL - 48/2021
R$ 600,60
22/12/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DEVIDO AO PERIODO DE CHUVA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO AME - CONF. PREGAO PRESENCIAL - 48/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DEVIDO AO PERIODO DE CHUVA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO AME - CONF. PREGAO PRESENCIAL - 48/2021
R$ 600,60
23/12/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DEVIDO AO PERIODO DE CHUVA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO AME - CONF. PREGAO PRESENCIAL - 48/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DEVIDO AO PERIODO DE CHUVA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO AME - CONF. PREGAO PRESENCIAL - 48/2021
R$ 600,60
