Empenho
Número: 15554/2021
Data: 05/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$  981,75
Liquidado: R$  981,75
Pago: R$  981,75
Processo Licitatório
Número: 61/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$  20.000,00 (--)
1035/2021 - R$  501,48 (--)
1035/2021 - R$  19.498,52 (--)
1035/2021 - R$  19.498,52 (--)
1042/2021 - R$  981,75 (Empenhado)
1042/2021 - R$  981,75 (Liquidado)
1042/2021 - R$  981,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SACOLA PARA MONTAGEM DE CESTAS, CONF PREGAO PRE 61/2021
R$  981,75
22/11/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SACOLA PARA MONTAGEM DE CESTAS, CONF PREGAO PRE 61/2021
R$  981,75
23/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SACOLA PARA MONTAGEM DE CESTAS, CONF PREGAO PRE 61/2021
R$  981,75