Empenho
Número: 15917/2021
Data: 11/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$  17.176,75
Liquidado: R$  17.176,75
Pago: R$  17.176,75
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  17.176,75 (Empenhado)
1023/2021 - R$  17.176,75 (Liquidado)
1023/2021 - R$  17.176,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS - PREGAO ELETRONICO - 5/2021
R$  17.176,75
22/12/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS - PREGAO ELETRONICO - 5/2021
R$  17.176,75
24/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS - PREGAO ELETRONICO - 5/2021
R$  17.176,75