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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16119/2021
Data: 16/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 282,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 23/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$ 282,00 (Empenhado)
1035/2021 - R$ 16.272,20 (--)
1035/2021 - R$ 1.004,09 (--)
1035/2021 - R$ 15.268,11 (--)
1035/2021 - R$ 15.268,11 (--)
Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
16/11/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE FLUIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES - PREGAO PRESENCIAL - 23/2021
R$ 282,00
